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Ag亚游官网到底是哪个|HOME2017年度部门决算

来源:    发布时间: 2018-10-09 09:41:00

Ag亚游官网到底是哪个|HOME2017年度部门决算

 

   

 

第一部分  Ag亚游官网到底是哪个|HOME部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  九江市防震减灾局部门概况

 

一、部门主要职能

 1、承担本行政区域内防震减灾工作的行政管理职能;贯彻执行防震减灾工作方针、政策、法律法规;监督、检查九江市的防震减灾工作;负责拟订全市防震减灾事业发展的政策和措施,制定规范性文件,并组织实施。

  2、负责组织编制九江市防震减灾规划和计划,并组织实施,管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用;参与编制城市总体规划和国土利用规划。

  3、负责建立监测预报工作体系;负责统一规划全市地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;制定全市地震监测预报方案并组织实施;管理市级地震监测台网(站);强化全市的震情跟踪;对市、县地震监测台网(站)和群测群防工作实行行业管理;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

  4、会同有关部门建立震灾预防工作体系。依法监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作;按职责权限实施建设工程抗震设防要求行政许可;负责组织实施地震活断层探测与地震危险性评价工作;负责农村地震安全民居工程技术指导;管理本行政区域内地震灾害预测;组织开展防震减灾知识的宣传教育工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

  5、会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。制定地震应急预案,并负责检查落实;会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍;协助县(市、区)人民政府建立地震应急救援物资储备系统。会同有关部门规划建设地震应急通道和应急避险场所。

  6、承担市人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能;负责建设管理地震应急指挥技术系统;负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

  7、组织开展水库地震及其他诱发地震的监测和研究工作,会同有关部门防范地震次生灾害。

  8、承担全市的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督工作。

  9、推进防震减灾科技进步与创新;组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用;开展地震科学技术交流与合作。

  10、指导县(市、区)防震减灾工作。管理主要由地方投资并主要为地方防震减灾工作服务的一般项目。

  11、承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数18人,其中事业编制18人;年末实有人数23人,其中在职人员21人,离休人员0人,退休人员2人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:Ag亚游官网到底是哪个|HOME             2017年度            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

388.14

328.74

59.40

208

社会保障和就业支出

26.89

26.89

0.00

20805

行政事业单位离退休

26.89

26.89

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.11

0.11

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.78

26.78

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.35

10.35

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.35

10.35

0.00

2101101

  行政单位医疗★

10.35

10.35

0.00

220

国土海洋气象等支出

335.38

275.98

59.40

22004

地震事务

335.38

275.98

59.40

2200401

  行政运行

291.71

232.31

59.40

2200499

  其他地震事务支出

43.67

43.67

0.00

221

住房保障支出

15.52

15.52

0.00

22102

住房改革支出

15.52

15.52

0.00

2210201

  住房公积金

15.52

15.52

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:Ag亚游官网到底是哪个|HOME       2017年度                      金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

182.15

302

商品和服务支出

51.82

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

69.26

30201

  办公费

3.05

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

60.19

30202

  印刷费

0.06

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

10.59

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障  缴费

15.44

30204

  手续费

0.08

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.83

30205

  水费

0.18

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

4.44

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

25.84

30207

  邮电费

2.69

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.54

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

2.48

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

94.77

30211

  差旅费

10.15

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.04

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.04

31020

  产权参股

30305

  生活补贴

0.00

30216

  培训费

0.17

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.31

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

71.40

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.06

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

23.33

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

4.43

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

16.49

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.04

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

5.64

 

 

 

人员经费合计

276.92

公用支出合计

51.82

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

金额单位:万元

编制单位:Ag亚游官网到底是哪个|HOME

2017年度

公开07表

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

6.50

1.31

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

6.50

1.31

    (1)国内接待费

7

6.50

1.31

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0.00

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0.00

  3.公务用车购置数(辆)

13

0.00

  4.公务用车保有量(辆)

14

0.00

  5.国内公务接待批次(个)

15

26.00

    其中:外事接待批次(个)

16

0.00

  6.国内公务接待人次(人)

17

132.00

    其中:外事接待人次(人)

18

0.00

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0.00

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0.00

注:2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

 

 

 

国有资产占用情况表

 

 

公开09表

编制单位:Ag亚游官网到底是哪个|HOME

2017年度

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

 

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

 

  2.一般公务用车

3

 

  3.一般执法执勤用车

4

 

  4.特种专业技术用车

5

 

  5.其他用车

6

 

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

7

 

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

8

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计738.78万元,其中年初结转和结余333.76万元,较2016年增加37.85  万元,增长5.40%;本年收入合计405.02万元,较2016年减少54.69万元,下降11.90  %,主要原因是:财政对防震减灾项目资金投入有所降低

本年收入的具体构成为:财政拨款收入383.6万元,占94.71%;其他收入34.19万元含上级补助收入),占5.29  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计738.78万元,其中本年支出合计   519.85万元,较2016年增加152.7万元,增长41.59  %,主要原因是:项目建设进度加快;年末结转和结余218.94万元,较2016年减少114.82万元,下降34.40%,主要原因是:项目建设进度加快

本年支出的具体构成为:基本支出 343.16万元,占66.01%;项目支出176.69万元,占33.99%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为370.87万元,决算数为383.6万元,完成年初预算的103.43%。其中:

(一)国土海洋气象等支出年初预算数为321.94万元,决算数为335.38万元,完成年初预算的 104.17 %,主要原因是:人员晋级晋档等,开支增加

(二)社会保障和就业支出年初预算数为24.96万元,决算数为26.89万元,完成年初预算的107.73%,主要原因是:人员晋级晋档等,开支增加

)住房保障支出年初预算数为14.38万元,决算数为  15.52万元,完成年初预算的 107.92 %,主要原因是:人员晋级晋档等,开支增加

)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为9.59万元,决算数为10.35万元,完成年初预算的107.92  %,主要原因是:人员晋级晋档等,开支增加

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出328.74万元,其中:

(一)工资福利支出182.15万元,较2016年增加55.74 万元,增长44.09 %,主要原因是:单位养老保险自2017年开始进行缴费

(二)商品和服务支出51.82万元,较2016年减少56.93 万元,下降52.35 %,主要原因是:地震安全性评价项目未进行财务结算

(三)对个人和家庭补助支出94.77万元,较2016年增加20.61万元,增长27.79%,主要原因是:政府性奖励和公积金基数增加

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.5万元,决算数为1.31万元,完成预算的20.15%,决算数较2016年减少1.72  万元,下降56.76  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元。主要原因是:单位无出国、出境

(二)公务接待费支出年初预算数为6.5万元,决算数为  1.31万元,完成预算的20.15 %,决算数较2016年减少1.72  万元,下降56.76  %。主要原因是:单位坚持厉行节约,加强公务接待管理

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,主要原因是:单位已全部参加车改,没有保留车辆

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出51.82万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少8.17 万元,增下降13.62  %,主要原因是:单位2017年从严控制经费开支

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度未发生政府采购支出。

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个共涉及资金 59.4 万元,占一般公共预算项目支出总额的100  %。共组织对“复建柘林地震台”等1个项目进行了重点绩效评价自评,涉及一般公共预算支出59.4万元。

组织对“Ag亚游官网到底是哪个|HOME”等1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出388.13万元。市财政局整体支出委托“九江浔诚会计事务所”作为第三方机构开展绩效评价。绩效评价情况良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(附自评表 下载

我部门今年在级部门决算中反映复建柘林地震台项目绩效自评结果。

复建柘林地震台项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,复建柘林地震台。项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为59.4万元,执行数为59.4万元,完成预算的100%。主要产出和效果:由于没有正式投入运行,还没有产生的效果

    绩效自评综述:我们认为复建柘林地震台项目2017年建设符合资金管理使用办法,完成了年初的计划和目标

 

第四部分  名词解释

 

  一、收入类科目 

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的名项收入。 

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上檄的利润等。 

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。 

(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余和历年滚存结转结余资金。 

二、支出科目 

(一)22004地震事务:反映地震事务的支出。  

2200401行政运行:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2200402一般行政管理事务:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。  

2200404地震监测:用于监测台站、台网建设、更新改造和维护,观测设备及保障技术系统购置、维护和技术升级,地震观测工作等支出。  

2200405地震预测预报:用于地震观测数据的分析处理,软件、数据库更新,震情会商、地震预警、地震群测群防等业务支出  

2200406地震灾害预防:用于抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、指导地方地震工作等业务支出。  

2200407地震应急救援:用于地震应急救援方面的支出。  

2200499其他地震事务支出:用于除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。  

(二)社会保障和就业208:政府在社会保障与就业方面的支出。  

20805行政事业单位离退休:用于行政事业单位离退休方面的支出。  

2080502事业单位离退休:实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

2080506机关事业单位职业年金缴费支出:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  

(三)医疗卫生与计划生育支出210:政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。  

21005医疗保障:用于医疗保障的支出。  

2100502事业单位医疗:财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。  

2100599其他医疗保障支出:其他用于医疗保障方面的支出。  

(四)住房保障支出221:集中反映政府用于住房方面的支出。  

22102住房改革支出:行政事业单位用于财政拔款资金和其他资金等安排的住房改革支出。  

2210201住房公积金:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

 

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